Авторские программы и онлайн-курсы по налоговому праву от ведущих налоговых экспертов страны
Получайте самые актуальные и проверенные практикой знания по налоговому праву в удобном формате, темпе и без отрыва от работы.
Выберите онлайн-курс
для изучения
Корпоративные структуры. Налоговые проблемы внутренних отношений
Программа онлайн-курса:
1. Операции внутри группы: основные налоговые последствия и риски
2. Налоговые аспекты внутрироссийского распределения прибыли.
3. Внутригрупповые операции. Расходы.
Портфель налогового юриста и адвоката
Важнейшие процессуальные и методологические вопросы на этапах выездной проверки и обжалования решения налогового органа.
Вопросы дискуссии:
✔️ Презумпции добросовестности, экономической оправданности и достоверности в налоговых спорах.
✔️ Стандарты поведения налогоплательщика. Способы защиты прав налогоплательщиков. Предсудимость.
✔️ Доказательства и доказывание по налоговым спорам. «Эстоппель» в налоговых спорах. Распределение бремени доказывания. Вопрос примирения налогоплательщика с налоговым органом, мировые соглашения.
✔️ Преюдиция в налоговых спорах. Автономность налогового правоотношения и допустимость вторжения в него третьих лиц.
Налоговое право: от базиса к тонким нюансам
Надёжный путеводитель по налоговой системе
для юристов, адвокатов и налоговых консультантов.
Польза онлайн-курса:
✔️ Как эффективно защищать компанию от неочевидных ошибок в совершении хозяйственных операций.
✔️ Как точно определять пределы допустимого в налоговом планировании для Вашей компании.
✔️ Как прогнозировать налоговые риски, когда налоговая оптимизация может быть квалифицирована как извлечение необоснованной налоговой выгоды.
✔️ Как правильно понимать и использовать налоговые тренды текущего налогового законодательства.
✔️ Как чётко определять взаимосвязь налоговых последствий своих хозяйственных операций с гражданско-правовым регулированием.
Белые практики планирования против «чёрных» налоговых схем
Вопросы дискуссии:
✔️ Получите представление о том, какой список «чёрных» финансовых схем накоплен налоговыми органами.
✔️ Узнаете о простых способах раскрытия инспекциями фиктивных цепочек контрагентов.
✔️ Поймёте, как правильно обосновать деловые цели принятых бизнес-решений, если они попали под налоговые подозрения.
✔️ Разберётесь в том, имеет ли законное право на существование «налоговая оптимизация».
✔️ Выясните, в каких случаях ценовой контроль со стороны налоговых органов является оправданным, и в любой ли ситуации анализ применяемых налогоплательщиком цен может быть квалифицирован как контроль.
Новации законодательства: прогнозы, рекомендации
Как эффективно использовать изменения налогового законодательства в Вашу пользу.
Вопросы дискуссии:
✔️ Арест и залог имущества налогоплательщиков.
✔️ Налог на доходы физических лиц как топовая «некоронавирусная» новация.
✔️ Распространение режима самозанятых на всю страну.
✔️ Главные направления поддержки малого и среднего бизнеса.
Ответственность государства за неправомерные действия в ходе налогового контроля
Польза онлайн-курса:
✔️ Научитесь точно определять границы между законными мерами налогового контроля и нарушением ваших прав налогоплательщика.
✔️ Узнаете, как противодействовать направленным против вас обеспечительным мерам.
✔️ Разберёте действенные алгоритмы защиты ваших прав и взыскания убытков с государства.
✔️ Научитесь выстраивать эффективную стратегию защиты в ситуации агрессивного налогового администрирования.
Специальный гость
Роман Бевзенко
Налогообложение инвестиционно-строительной деятельности
Детальный разбор гражданско-правовой природы инвестиционного договора в строительстве и её влияния на налогообложение.
Польза онлайн-курса:
✔️ Разберётесь в гражданско-правовой природе инвестиционного договора в строительстве и её влиянии на налогообложение.
✔️ Узнаете о том, как трактовать специфические понятия налогового права «услуги застройщика» и «экономия застройщика».
✔️ Научитесь правильно определять момент возникновения налоговой обязанности и права на вычеты.
✔️ Проанализируте налоговые последствия различных договорных конструкций, применяемых в строительстве.
Актуальные налоговые вопросы, возникающие в деятельности in-house юристов
Проведите безупречную налоговую настройку вашей компании.
Польза онлайн-курса:
✔️ Научитесь быстро и эффективно распознавать зоны налоговых рисков как в привычных хозяйственных операциях, так и в неординарных сделках.
✔️ Узнаете об актуальных взглядах фискальных органов на спорные и пограничные ситуации в налоговом планировании и администрировании.
✔️ Научитесь эффективно применять базовые принципы налогового права в реальных спорах.
✔️ Сумеете адекватно реагировать на изменения в судебных доктринах.
Налоговое право: основы
Вся суть текущего налогового законодательства и комплексный экономико-правовой анализ его актуальных изменений.
Благодаря этому онлайн-курсу Вы:
✔️ Проанализируете все налоговые треды во взаимосвязи с гражданско-правовым регулированием, с подходами, вырабатываемыми в рамках дел о банкротстве, об ответственности контролирующих должника лиц, особое внимание уделив уголовно-правовым аспектам.
✔️ Определите пределы допустимого в налоговом планировании для своего бизнеса.
✔️ Научитесь отличать подходы судов при гражданско-правовой и налоговой квалификации сделок.
Налоговое право
Самый подробный и надёжный путеводитель по налоговой системе от лидеров налоговой практики, представителей науки и судебной системы РФ.
Благодаря этому онлайн-курсу Вы:
✔️ Получите пошаговый алгоритм действий и эффективные стратегии защиты в налоговых спорах.
✔️ Научитесь точно определять истинно экономическую природу сделок (хозяйственных операций) и их налоговые последствия.
✔️ Выявите условия, при которых налоговая оптимизация может быть квалифицирована как извлечение необоснованной налоговой выгоды.
Договорная работа: налоговые аспекты
Как просчитывать и прогнозировать налоговые последствия сделок ещё на стадии их подготовки и заключения.
Благодаря этому курсу Вы:
✔️ Получите абсолютно новый взгляд на договорную работу с контрагентами с точки зрения моделирования возможных налоговых последствий.
✔️ Разберётесь в сложных случаях гражданско-правовой квалификации сделок и ознакомитесь с фактическим материалом, накопившимся в этой области.
✔️ Проанализируете случаи, когда «мелкие» недочёты в договорной работе ведут к крупным финансовым потерям, а также изучите вопросы недействительности сделок с точки зрения корректировки налоговых обязательств.
Группа компаний. Структурирование бизнеса
Что жизненно важно знать о налоговых рисках внутри корпоративных структур.
Польза онлайн-курса:
✔️ Разберётесь в тонкостях налогообложения корпоративных операций: от финансирования дочерних обществ до налоговых льгот при продаже акций или долей участия.
✔️ Узнаете о главных налоговых рисках, связанных с понятием взаимозависимости, и способах их минимизации.
✔️ Проанализируете вопросы налоговой переквалификации сделок внутри холдинга и ознакомитесь с налоговыми аспектами тонкой капитализации.
✔️ Научитесь безопасно с налоговой точки зрения выстраивать корпоративные основы бизнеса и правильно распределять функции и расходы участников группы компаний.
Принципы налогового права в свете новейшей судебной практики
Польза онлайн-курса:
✔️ Узнаете о современных судебных доктринах в налоговой сфере и их практическом значении.
✔️ Разберётесь в понятиях налоговой реконструкции и добросовестного налогового администрирования.
✔️ Научитесь эффективно применять базовые принципы налогового права в реальных спорах.
✔️ Откроете для себя последствия разворотов в практике после актов высших судебных инстанций.
Предупреждение и возмещение «налоговых» убытков, причинённых контрагентами
Польза онлайн-курса:
✔️ Разберёте на понятных иллюстративных моделях ситуации, в которых у компании возникают «налоговые убытки».
✔️ Узнаете о методике предотвращения налоговых потерь при работе с контрагентами.
✔️ Научитесь применять корректные механизмы возмещения убытков, возникших из-за налоговых ошибок или злоупотреблений второй стороны договора.
✔️ Получите представление о роли, которую играют для вашей налоговой безопасности институты заверения об обстоятельствах и возмещения потерь.
Процессуальные находки в налоговых спорах
Административное, уголовное, судебное производство.
Вопросы дискуссии:
✔️ Предпроверочный анализ и риск-ориентированный подход.
✔️ Защита на этапе проведения проверки, рассмотрения её материалов.
✔️ Досудебное обжалование.
✔️ Защита в суде.
✔️ Процессуальные вопросы, возникающие при возбуждении и расследовании уголовного дела о налоговом преступлении.
Защита налогоплательщика в ходе проверки, на досудебной стадии и в суде
Как эффективно защититься от необоснованных налоговых претензий
Благодаря этому курсу Вы разберёте:
✔️ Могут ли избавить налогоплательщика от претензий результаты ранее проведённых «положительных» камеральных проверок?
✔️ Каковы процессуальные тонкости налоговых споров и какую роль играет в них преюдиция? Могут ли идти параллельно (и с разными результатами) арбитражный и уголовный процессы, основанные на одних и тех же фактах?
✔️ Можно ли добиться возмещения ущерба в гражданском порядке, если Ваш поставщик или подрядчик сознательно или по ошибке включил в цепочку контрагентов «подозрительную» фирму или вовсе однодневку? Кто должен выступать ответчиком по подобным искам?
Косвенные налоги и налог на прибыль
Подробный разбор наиболее важных и болевых для налогоплательщика вопросов при исчислении и уплате основных налогов.
Благодаря этому онлайн-курсу Вы:
✔️ Изучите теоретические проблемы двух главных налогов – НДС и налога на прибыль с точки зрения их экономической природы.
✔️ Увидите, как возникает добавленная стоимость, и в каких ситуациях говорить о ней в принципе неправильно.
✔️ Получите систематизированный, исторический разбор судебной практики (от Конституционного суда до арбитражных судов округов) по самым спорным моментам применения норм НК об НДС и налоге на прибыль.
Налогообложение в сфере интеллектуальной собственности
Программа онлайн-курса:
1. РИД: гражданско-правовые основы и главные договорные конструкции.
2. Исключительные права на РИД: налоговые последствия распоряжения ими.
3. НИОКР: определение, налоговые льготы и спорные ситуации.
4. Проблемы освобождения от НДС и учёта расходов в сфере интеллектуальной собственности.
Налоговое планирование: допустимые методы
Научитесь принимать безопасные бизнес-решения с учётом рисков привлечения к налоговой ответственности.
Благодаря этому онлайн-курсу Вы:
✔️ Получите представление о том, какой список «чёрных» финансовых схем накоплен налоговыми органами.
✔️ Узнаете о простых способах раскрытия инспекциями фиктивных цепочек контрагентов.
✔️ Поймёте, как правильно обосновать деловые цели принятых бизнес-решений, если они попали под налоговые подозрения.
✔️ Разберётесь в том, имеет ли законное право на существование «налоговая оптимизация».
✔️ Выясните, в каких случаях ценовой контроль со стороны налоговых органов является оправданным, и в любой ли ситуации анализ применяемых налогоплательщиком цен может быть квалифицирован как контроль.
Налоговая оптимизация: предупреждение рисков
Детальный анализ рисков и эффективности распространённых схем налоговой оптимизации от экс-судьи ВАС РФ.
Благодаря этому курсу Вы разберёте:
✔️ «Обход налогового закона»: уловка, основанная на использовании дыр и пробелов в законодательстве, или злоупотребление, чреватое катастрофой?
✔️ «Существо над формой»: почему свобода договора для налоговых целей не является абсолютом? Может ли инспекция переквалифицировать ваши сделки, не обращаясь для этого в суд?
✔️ Фирмы «однодневки» (прокладки): насколько легко налоговому органу выявить подобную структуру и доказать её подконтрольность конкретному лицу?
✔️ Дробление бизнеса: каковы последствия в случаях доказанности дробления и как их свести к минимуму? На чём строятся выводы об искусственном «распочковании» единой по своей сути структуры?
✔️ Корпоративные «уловки и схемы»: почему они не работают? Как разрушаются «хитрые» конструкции, замаскированные под слияния, присоединения или выделение юридических лиц?
✔️ Массовые проверки по правилам статьи 54.1 НК РФ: как действовать в свете ужесточившейся риторики высших должностных лиц ФНС и наступят ли времена инквизиции для налогоплательщиков?
Налоговая выгода: пределы допустимого
Как защитить свою компанию от обвинений в налоговых злоупотреблениях, доначислений, штрафов и уголовных дел.
Благодаря этому курсу Вы:
✔️ Подробно изучите вопросы обоснованности получения налоговой выгоды и определите границы между налоговым планированием и уклонением от уплаты налогов.
✔️ Получите действенные алгоритмы для самостоятельной оценки налоговых рисков.
✔️ Освоите оптимальные методы налогового планирования.
Проект «Поддержка» +
Московская коллегия адвокатов «Князев и партнёры»
Уголовная ответственность по результатам налоговых проверок: практика правоприменения и эффективная защита
Получите готовые решения и эффективные стратегии защиты директоров, бухгалтеров и собственников бизнеса от уголовного преследования.
Благодаря онлайн-курсу Вы сможете:
✔️ Пресечь злоупотребления при сборе доказательств.
✔️ Выявлять уголовные риски в деятельности компании.
✔️ Выстроить систему защиты письменной, устной, цифровой информации.
✔️ Понять в каких ситуациях, можно игнорировать запрос из полиции о предоставлении сведений.
✔️ Не нарушая закон, отказаться от дачи показаний на опросе или допросе.
✔️ Защитить собственные интересы.
✔️ Своевременно выявить уголовные риски, за которые отвечать перед судом придется Вам, а не организации.
✔️ Аргументировано донести до руководства необходимость начать работу по снижению уголовных рисков.
Общие положения договорного права: налоговые последствия
Как избегать опасных налоговых последствий в конструкциях договорного права.
Благодаря этому курсу Вы:
✔️ Определите, какие способы обеспечения обязательств (залог, задаток, обеспечительный платеж и т.п.) следует применять в тех или иных сферах деятельности с учётом возможных налоговых последствий.
✔️ Научитесь видеть налоговые риски и избегать их при осуществлении перемены лиц в обязательстве (уступка права требования, перевод долга).
✔️ Разберётесь в вопросах корректировки налоговых обязательств при расторжении сделок или признании их недействительными.
Налоговые аспекты корпоративных процедур
Как прогнозировать налоговые риски и последствия самых распространённых корпоративных процедур и внутрихолдинговых сделок ещё на стадии подготовки бизнес-решений.
Благодаря этому курсу Вы:
✔️ Узнаете, при осуществлении каких корпоративных процедур чаще всего возникают налоговые споры.
✔️ Проанализируете распространённые заблуждения и ошибки, допускаемые в корпоративной практике и приводящие к налоговым доначислениям (например, при выборе способа оплаты уставного капитала – деньгами, имуществом или зачётом встречных требований).
✔️ Подготовитесь к возможной налоговой проверке или получите практические советы для уже идущей, с точки зрения правильного обоснования деловой цели принятых управленческих решений и/или заключённых между участниками группы сделок.
Ответственность по налоговым долгам компании: уголовно-правовые риски
Как защитить себя и должностных лиц организации от следствия и суда по налоговым недоимкам компании.
Благодаря этому курсу Вы:
✔️ Подробно разберёте самые распространённые ситуации, при которых возникает вопрос об уголовной ответственности за налоговые правонарушения.
✔️ Научитесь выявлять обстоятельства, исключающие вину и ответственность.
✔️ Получите действенные аргументы защиты при взыскании налоговой задолженности компании с её должностных лиц.
Налоговые последствия отдельных договоров
Системный анализ главных налоговых проблем, спорных ситуаций и рисков в договорной работе.
Благодаря этому курсу Вы:
✔️ Подробно разберёте каждый вид гражданско-правовой сделки с точки зрения налоговых последствий.
✔️ Узнаете о налоговых рисках в лизинговых отношениях.
✔️ Определитесь с выбором оптимальных для налогообложения форм посреднической деятельности: агентирование, комиссия, поручение.
Налоговые аспекты банкротства
Системный анализ всех главных налоговых проблем и спорных ситуаций в процедурах банкротства.
Благодаря этому курсу Вы разберёте:
✔️ Как правильно исчислять сроки давности по налоговым требованиям к должнику?
✔️ Какие проблемы возникают при разграничении реестровых и текущих налоговых требований?
✔️ Насколько эффективно должник и налоговый орган могут взыскивать убытки с банка за нарушения очередности списания средств со счёта?
Открытая
налоговая
онлайн
конференция
Скоро
по подписке
Авторы программы
Эвелина Секулович и Мириана Визентин
Стандарты Европейского Суда по правам человека при рассмотрении жалоб о нарушении прав при уголовном преследовании по экономическим преступлениям
Как эффективно использовать практику Европейского суда по правам человека при обыске, аресте и конфискации активов компании.
Польза видеокурса:
✔️ Навыки для создания стратегии защиты в национальных государственных структурах при уголовном преследовании по экономическим составам, если Вы планируете защищаться от злоупотреблений в Европейском Суде по правам человека.
✔️ Знания о прецедентах Европейского Суда по правам человека по восстановлению активов компании.
✔️ Знания о стандартах Европейского Суда по правам человека при злоупотреблениях, возникающих при обысках, арестах и конфискации имущества при уголовном преследовании по экономическим преступлениям.
Автор программы
Данил Винницкий
Международное налогообложение
Системный и последовательный анализ современных тенденций в практике международного налогового администрирования.
Польза видеокурса:
✔️ Раскроете для себя понятие фактического права на доход – свежего института в отечественном налоговом праве. «Взгляд насквозь»: насколько эффективны имеющиеся в распоряжении налоговых органов инструменты для того, чтобы найти конечную точку на карте мира, в которую ушла прибыль от ведущегося в России бизнеса?
✔️ Погрузитесь в налоговые проблемы при финансировании бизнеса внутри страны иностранной материнской компанией и разберётесь в нюансах тонкой капитализации.
✔️ Получите исчерпывающее представление о концепции beneficial owner (лица, имеющего фактическое право на доход).
✔️ Разберёте практику российских судов в сфере трансграничного налогообложения и ознакомитесь с зарубежными подходами к разрешению подобных споров.
Организация договорной работы и налоговое планирование
Как безопасно планировать налоговую нагрузку и работать с контрагентами без налоговых рисков.
Благодаря этому курсу Вы:
✔️ Научитесь разграничивать законное налоговое планирование и создание фиктивных схем деятельности по уклонению от уплаты налогов.
✔️ Поймёте, как избежать обвинений в применении «нерыночных» цен в сделках с контрагентами.
✔️ Узнаете, какие сделки и конструкции хозяйственной деятельности влекут за собой максимальный риск доначислений, штрафов и уголовных дел.
Налогообложение внутригрупповых и трансграничных операций
Как выстраивать эффективную и безопасную корпоративную стратегию внутри группы в пределах страны и за рубежом.
Благодаря этому курсу Вы:
✔️ Разберёте основополагающую практику разрешения налоговых споров в корпоративной сфере.
✔️ Поймёте, почему принятые в мировой и корпоративной практике решения – debt pushdown, buy back – не находят поддержку у налоговых судей при оценке их налогового эффекта.
✔️ Избавитесь от иллюзии в применении распространённого принципа «Внутри группы я делаю всё, что посчитаю необходимым».
